6要素，上岗前逐条写清
3 类情况自动停手转人工
4 段责任划分，最后一段是人
边界写进说明书、随交付物一起签，这比看几场功能演示管用。
— 某央企下属单位 · 内控负责人01 — 岗位说明书
上岗前需写明的六项要素
六条既是说明书，也是上岗后的验收口径，随交付物签署，具备对外约束力。
01
职责
负责哪条工作链上的哪一段，写明承担事项与不承担事项。
例识别呆滞物料并推动处置到结案，不负责报废审批本身。
02
输入
接哪些系统、哪些文档、哪些历史记录，多久取一次数。
例ERP 库存与物料主数据、采购协议、会签记录，每日同步。
03
动作
能发起哪些动作：出清单、派任务、催办、写回、通知。
例生成处置清单、向责任人派任务、超期升级、回写状态。
04
权限
能走到哪一步，哪些必须交给人；授权谁给、怎么收回。
例可发起不可审批；单笔金额超阈值当场停手转人工。
05
交付
交出什么东西，交给谁，多久交一次。
例处置路径建议与报废证据包，供应链运营每周验收。
06
指标
以哪几项数据衡量运行效果，于上岗前确定。
例处置周期、结案率、审计完整性三项。
01
影响面大的操作不自行执行
涉及资金、对外承诺或不可逆的操作，一律先转人工确认。金额、范围与影响面的阈值于上岗前确定。
例单笔超线 → 转责任人签批
02
把握不足时如实说明
依据不足、材料相互矛盾时停手上报，附已查到的部分。依据不足时不生成结论。
例查不到 → 转责任部门
03
规则冲突时等待裁定
两条制度冲突、或与现场口径不一致时就地停手，标注冲突点，经人工裁定后继续。
例制度冲突 → 标注并挂起
03 — 责任划分
交回之后的责任归属
停手属于交接环节。责任划分为四段，每段产出均可查，出现问题可回溯定位。 四段责任连同数据边界、权限模型与留痕规则，在安全与合规一页完整说明。
1标注 1 的百分比、时长与倍数，为已交付项目实施后的统计结果（2025—2026 年，制造、金融、政务、能源与零售类项目），统计口径与区间随案例注明。不同企业的系统条件与业务口径不同，实际结果以首次诊断评估为准。
确定本单位的职责与权限边界
预约场景诊断线上进行，约 45 分钟。诊断内容包括工作链断点定位，并一并给出职责、权限与验收口径。首次不收费。
