取数覆盖开票、回款与历史沟通记录，同一客户的多张单据并成一条催办；对账函与承诺回款日回写系统，存在争议的单据交回销售负责人。
岗位的具体职责
- 按客户、账龄、合同条款分层排序，附上上次沟通记录
- 临期提醒对应销售，超账期按分层规则逐级上报
- 催收动作与回款进展回写 ERP／CRM，可导出对账函
验收方式
2 人/岗按处理量折算
验收口径于上岗前写入岗位说明书并随交付物签署，不在上线之后另行商定。
上岗条件
- 接入：ERP · CRM · 合同
- 验收指标：逾期账款占比 · 催办及时率
- 上岗周期：约 3 周
这个岗位在哪条链上
应收催收岗属于「财务与资金」这一组工作。单个岗位很少独立创造价值， 它的产出要接到上下游岗位手里才算跑通一条链。看这条链的完整场景
