制度条款、限额与审批权限取自制度库，判定依据随退回意见一并给出；金额或性质存疑的不做判断，转财务复核时带上已经核过的条目。
岗位的具体职责
- 发票真伪、抬头、税率与费用标准逐项核对
- 超标、缺附件、重复报销自动退回并注明依据条款
- 判不准的不硬判：转财务复核，附上已核到的部分
验收方式
40 秒/单按发票、限额与权限三项核对的平均耗时测算；不合规当场退回注明条款
验收口径于上岗前写入岗位说明书并随交付物签署，不在上线之后另行商定。
上岗条件
- 接入：报销系统 · 制度库 · 发票平台
- 验收指标：一次通过率 · 退单理由完整率
- 上岗周期：约 3 周
这个岗位在哪条链上
报销审核岗属于「财务与资金」这一组工作。单个岗位很少独立创造价值， 它的产出要接到上下游岗位手里才算跑通一条链。看这条链的完整场景
