以下材料均为项目实施中使用的版本，可直接用于内部评审与供应商准入。
共 6 份
部署架构与数据流向、权限模型、日志留存策略、模型清单与更新机制、第三方依赖、信创适配矩阵。面向 IT、内控与审计。
职责、输入、动作、权限、交付、指标六要素的填写模板，附一个已上线岗位的完整样例，可直接用于内部评审。
范围、周期、交付物、验收口径与客户投入清单。用于内部立项与预算沟通。
判断一条链现在适不适合上岗：价值、责任、数据条件、可衡量性四个维度，勾完直接出结论。
三个岗位、八步链路与验收口径，含人工签批节点的位置。
政策问答、合同审查与归档留痕的岗位组合，以及这条链现在断在哪。
需按行业定制的材料（如信创环境适配说明、等保测评配合清单），可在预约时的补充说明中注明。
线上进行，约 45 分钟。诊断内容包括工作链断点定位、可上岗岗位建议与验收口径，首次不收费。
